《中藥企業(yè)倉庫管理制度》-盤點(diǎn)與安全

一、賬務(wù)與盤點(diǎn)

1、倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)保管賬務(wù)登記，須全面、完整地反映企業(yè)存貨情況及狀態(tài)。

2、倉庫所有物品的保管工作，必須做到出入庫明細(xì)賬單，對(duì)物品的出入庫要及時(shí)檢查、驗(yàn)收、登記，做到帳物相符。

3、倉庫發(fā)出的貨物必須有領(lǐng)貨人員和倉庫人員當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目、開出對(duì)應(yīng)的票據(jù)及清單、進(jìn)行登記入賬。

4、倉儲(chǔ)部必須定期與財(cái)務(wù)部對(duì)賬，確保存貨帳帳相符。

5、倉儲(chǔ)部必須做到倉庫賬目與存貨一致，每日登記，要做到需要時(shí)隨時(shí)能夠取出，方便在需要時(shí)各有關(guān)部門人員能夠真實(shí)了解庫中物料情況，不耽誤財(cái)務(wù)、生產(chǎn)及銷售使用。

6、倉儲(chǔ)部應(yīng)每日登記保管賬項(xiàng)，不得積壓，每日送存貨日?qǐng)?bào)，反映存貨購銷變化及儲(chǔ)存情況。

7、倉儲(chǔ)部應(yīng)自行對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期的盤點(diǎn)，確保賬實(shí)一致。

8、財(cái)務(wù)部每月對(duì)存貨進(jìn)行定期盤點(diǎn)、每年進(jìn)行資產(chǎn)清查工作，倉儲(chǔ)部、質(zhì)量部應(yīng)予以協(xié)助和支持。

財(cái)務(wù)部門也可根據(jù)工作需要，不定期對(duì)倉儲(chǔ)部存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，倉儲(chǔ)部應(yīng)當(dāng)密切配合。

9、盤點(diǎn)差異的處理：對(duì)盤點(diǎn)時(shí)產(chǎn)生的存貨數(shù)量差異，應(yīng)區(qū)分責(zé)任分別后進(jìn)行處理：

屬于自然損耗的，由倉儲(chǔ)部申請(qǐng)報(bào)銷，盤點(diǎn)人員及質(zhì)檢部鑒定人員同時(shí)簽字、分管總監(jiān)（副總經(jīng)理）簽字，報(bào)有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)審批；

對(duì)存貨短少、霉?fàn)€變質(zhì)等屬于保管不善的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行必要的經(jīng)濟(jì)和行政處罰。屬于不可抗力的盤虧損失，按自然短少申請(qǐng)、鑒定、報(bào)批。

二、安全管理

1、倉儲(chǔ)部應(yīng)做好“五無”（無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠）；做好“五防”（防潮、防壓、防腐、防火、防盜）工作，廠區(qū)庫外、庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙與攜帶火種。

2、非倉庫人員，未經(jīng)允許或批準(zhǔn)不準(zhǔn)隨便入庫。保管人員離開倉庫時(shí)應(yīng)斷電、關(guān)窗、鎖門，同時(shí)每日終了自行進(jìn)行檢查。

3、倉儲(chǔ)部應(yīng)按照GMP及相關(guān)規(guī)范，合理、科學(xué)劃分存放區(qū)域，分批次、分產(chǎn)品的性質(zhì)，安排存放庫房，定時(shí)觀察登記溫濕度儀器并登記，做好相應(yīng)的管理工作，

4、保管人員須經(jīng)常檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠，各類票據(jù)要準(zhǔn)確、及時(shí)與有關(guān)人員溝通。

5、對(duì)因存貨品質(zhì)要求不能常溫度夏的品種，應(yīng)提前告知銷售部門，提示銷售，或者安排冷藏。

安排冷藏的貨物須及時(shí)關(guān)注氣溫變化，調(diào)整制冷機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，達(dá)到冷藏保溫和節(jié)能的目的。

6、每天在倉庫收發(fā)貨物之后，應(yīng)及時(shí)打掃庫內(nèi)衛(wèi)生，時(shí)刻保持倉庫內(nèi)清潔。

7、天氣或氣溫變化異常時(shí)，須隨時(shí)注意倉庫貨物是否正常，保證倉庫內(nèi)貨物的質(zhì)量安全。

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